三明市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司供應(yīng)商管理制度

三明市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司

供應(yīng)商管理制度

2016年8月10日

目錄

第一章總則

第二章管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)

第三章供應(yīng)商名錄庫(kù)

第四章供應(yīng)商的考核與評(píng)估

第五章供應(yīng)商評(píng)價(jià)體系的運(yùn)用

第六章附則

第一章總則

第一條目的及依據(jù)

為了建立和完善供應(yīng)商管理體系，開展供應(yīng)商的開發(fā)、監(jiān)督、評(píng)估、管理工作，協(xié)調(diào)供應(yīng)商關(guān)系，優(yōu)化企業(yè)的供應(yīng)商隊(duì)伍，最終達(dá)到不斷提高采購(gòu)質(zhì)量和效率、促進(jìn)廉政建設(shè)的目的，根據(jù)國(guó)家和地方的相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合三明市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司實(shí)際情況，特制定本制度。

第二條適用范圍

本制度適用于為三明市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱集團(tuán)公司）提供產(chǎn)品和服務(wù)的所有供應(yīng)商的管理。

（一）供應(yīng)商可以分為生產(chǎn)制造類、市場(chǎng)經(jīng)銷商類和服務(wù)類供應(yīng)商，主要是指提供貨物采購(gòu)、苗木采購(gòu)、運(yùn)輸、中介等的企業(yè)及其分支機(jī)構(gòu)、個(gè)體工商戶，包括制造商、經(jīng)銷商和其他中介商。

（二）供應(yīng)商管理的核心是在供應(yīng)商資源調(diào)查基礎(chǔ)上，形成優(yōu)存劣汰機(jī)制，建立《合格供應(yīng)商名錄庫(kù)》。

（三）《合格供應(yīng)商名錄庫(kù)》是采購(gòu)工作中選擇、使用供應(yīng)商的主要來(lái)源。對(duì)于未列入《合格供應(yīng)商名錄庫(kù)》的供應(yīng)商，經(jīng)過(guò)調(diào)查、評(píng)估合格后，列入合格供應(yīng)商名錄庫(kù)。

第二章管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)

第三條管理機(jī)構(gòu)：

（一）為明確職能分工，授權(quán)三明城投集團(tuán)物資貿(mào)易有限公司（以下簡(jiǎn)稱貿(mào)易公司）負(fù)責(zé)物資采購(gòu)和相關(guān)服務(wù)制度的實(shí)施、評(píng)價(jià)、修改和解釋，授權(quán)三明城投集團(tuán)園林綠化有限公司（以下簡(jiǎn)稱園林公司）負(fù)責(zé)園林苗木采購(gòu)和相關(guān)服務(wù)制度的實(shí)施、評(píng)價(jià)、修改和解釋，集團(tuán)各部室、各項(xiàng)目部（各子公司）應(yīng)給予配合。

（二）組織采購(gòu)、請(qǐng)購(gòu)和使用等各部門對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核評(píng)估，形成《合格供應(yīng)商名錄庫(kù)》，按照所屬業(yè)務(wù)范疇經(jīng)貿(mào)易公司或園林公司經(jīng)理批準(zhǔn)后上報(bào)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)，并在集團(tuán)網(wǎng)站公布。

第四條篩選評(píng)價(jià)：

（一）制訂和實(shí)施供應(yīng)商開發(fā)計(jì)劃；

（二）定期開展市場(chǎng)行情調(diào)查、收集整理市場(chǎng)信息及供應(yīng)商情況，編制分析報(bào)告；

（三）開展?jié)撛诠?yīng)商的調(diào)查和評(píng)估工作，選擇和推薦潛在供應(yīng)商；

（四）建立、維護(hù)與供應(yīng)商之間的關(guān)系，并不斷提高采購(gòu)質(zhì)量；

（五）完善供應(yīng)商檔案資料，保證數(shù)據(jù)及時(shí)更新和正常使用，利用各種方式及渠道掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)；

（六）根據(jù)供應(yīng)商的考核結(jié)果進(jìn)行等級(jí)管理。

第五條日常監(jiān)督：

（一）對(duì)供應(yīng)商供貨質(zhì)量、數(shù)量、交期和售后服務(wù)工作進(jìn)行監(jiān)督；

（二）對(duì)供應(yīng)商的技術(shù)能力、質(zhì)量保證能力、生產(chǎn)及交付能力進(jìn)行考察與評(píng)估；

（三）了解供應(yīng)商的生產(chǎn)流程和關(guān)鍵控制點(diǎn)，化解質(zhì)量控制等問(wèn)題。

第三章供應(yīng)商名錄庫(kù)

第六條供應(yīng)商信息收集

由貿(mào)易公司、園林公司分別根據(jù)業(yè)務(wù)范疇負(fù)責(zé)組織收集供應(yīng)商信息，造價(jià)部、技術(shù)部、各項(xiàng)目部等相關(guān)部門應(yīng)積極配合提供供應(yīng)商信息。

供應(yīng)商信息來(lái)源一般有下列方式：

（一）網(wǎng)絡(luò)等傳播媒體

（二）商業(yè)廣告或供應(yīng)商主動(dòng)聯(lián)絡(luò)

（三）同行或供應(yīng)商介紹

（四）公開征詢

（五）其他途徑

第七條供應(yīng)商入選條件

（一）具有工商行政管理部門頒發(fā)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力，營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)工商系統(tǒng)查詢合法有效，近三年無(wú)違法、失信行為；

（二）具有中華人民共和國(guó)稅務(wù)部門頒發(fā)的稅務(wù)登記證，依法納稅；

（三）具有技術(shù)監(jiān)督管理部門頒發(fā)的機(jī)構(gòu)代碼證；

（四）注冊(cè)資本100萬(wàn)元及以上（園林苗木類供應(yīng)商注冊(cè)資本10萬(wàn)元及以上）；

（五）機(jī)構(gòu)法人代表及股東未被列入失信人員名單。

（六）近三年與本集團(tuán)業(yè)務(wù)合作無(wú)違約、失信及糾紛、訴訟等行為。

第八條供應(yīng)商入選程序

（一）由供應(yīng)商填寫《供應(yīng)商調(diào)查信息表》。

《供應(yīng)商調(diào)查信息表》及其附件作為供應(yīng)商入庫(kù)的依據(jù)之一，應(yīng)包括下列內(nèi)容（后附表格）：

1.公司概況：包括公司名稱、注冊(cè)資本、成立日期、相關(guān)證照、占地面積、營(yíng)業(yè)額、銀行信息等；

2.聯(lián)系方式：包括地址、電話、傳真、E-mail、網(wǎng)址、負(fù)責(zé)人、聯(lián)系人等；

3.企業(yè)實(shí)力：包括人力資源狀況、設(shè)備狀況、技術(shù)力量、資產(chǎn)情況等；

4.產(chǎn)品、技術(shù)及業(yè)績(jī)：包括主要產(chǎn)品及原材料、主要技術(shù)、主要客戶及近三年業(yè)績(jī)等；

5.其他：包括近三年經(jīng)審計(jì)的會(huì)計(jì)報(bào)表、資質(zhì)證書、獲獎(jiǎng)證書等及附件。

（二）審核與選定

1.初選

根據(jù)本公司從各種渠道了解的供應(yīng)商信息，通知供應(yīng)商填寫《供應(yīng)商調(diào)查信息表》；或由貿(mào)易公司、園林公司公開征詢供應(yīng)商，發(fā)出《供應(yīng)商調(diào)查信息表》，由供應(yīng)商提供產(chǎn)品明細(xì)表、貨物樣品或圖樣、設(shè)備產(chǎn)品說(shuō)明書及備品備件技術(shù)指標(biāo)。貿(mào)易公司、園林公司按照所屬業(yè)務(wù)范疇，匯總各供應(yīng)商申報(bào)信息，初步選擇符合入選條件的供應(yīng)商。

2.審核

貿(mào)易公司、園林公司對(duì)供應(yīng)商申報(bào)書面材料進(jìn)行關(guān)鍵信息審核。如有必要，貿(mào)易公司、園林公司會(huì)同技術(shù)部、造價(jià)部或使用部門相關(guān)人員對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地驗(yàn)廠調(diào)查，聽取介紹，了解供應(yīng)商的質(zhì)量管理、技術(shù)水平、供貨能力、經(jīng)營(yíng)理念等情況。

3.選定

依據(jù)《供應(yīng)商調(diào)查信息表》及相關(guān)資料，結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)廠調(diào)查情況，經(jīng)貿(mào)易公司或園林公司經(jīng)理批準(zhǔn)后，報(bào)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)并將其納入《合格供應(yīng)商名錄庫(kù)》。

（三）建檔

由貿(mào)易公司、園林公司按照所屬業(yè)務(wù)范疇負(fù)責(zé)建立合格供應(yīng)商名錄庫(kù)檔案（紙質(zhì)和電子版），并及時(shí)更新。

第四章供應(yīng)商的考核和評(píng)估

第九條每年3月份組織一次對(duì)供應(yīng)商的考核和評(píng)估。由貿(mào)易公司、園林公司根據(jù)所屬業(yè)務(wù)范疇，組織造價(jià)部、技術(shù)部及相關(guān)使用部門，對(duì)《合格供應(yīng)商名錄庫(kù)》進(jìn)行復(fù)審。結(jié)合供應(yīng)商的實(shí)際供貨情況及其信用記錄，從品質(zhì)、交期、價(jià)格、服務(wù)等幾個(gè)方面對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核和評(píng)估。

考核和評(píng)估后，《合格供應(yīng)商名錄庫(kù)》經(jīng)貿(mào)易公司或園林公司經(jīng)理批準(zhǔn)，上報(bào)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)并及時(shí)更新。

貿(mào)易公司、園林公司應(yīng)做好供應(yīng)商的調(diào)查和管理工作，原則上應(yīng)保證每類產(chǎn)品的合格供應(yīng)商入庫(kù)名單不少于三個(gè)以上，對(duì)三明地產(chǎn)品供應(yīng)商要做到應(yīng)入盡入。

第十條供應(yīng)商制約管理機(jī)制

（一）對(duì)重要原材料、涉及安全方面的儀器設(shè)備的供應(yīng)商，產(chǎn)品如果出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題實(shí)施一票否決，三年內(nèi)不得再次入選名錄庫(kù)；

（二）發(fā)現(xiàn)串通虛報(bào)價(jià)格或提供虛假產(chǎn)品、質(zhì)量有瑕疵，一票否決，兩年內(nèi)不得再次入選名錄庫(kù)；

（三）供應(yīng)商如果一年內(nèi)發(fā)生三次及以上對(duì)貿(mào)易公司、園林公司發(fā)出的詢價(jià)不回復(fù)（包括延遲報(bào)價(jià)、報(bào)價(jià)與平均報(bào)價(jià)偏差達(dá)50%以上、無(wú)合理理由拒絕貿(mào)易公司或園林公司的招標(biāo)邀請(qǐng)等情況），將終止供應(yīng)商資格，一年內(nèi)不得再次入選名錄庫(kù)；

（四）供應(yīng)商如果一年內(nèi)發(fā)生兩次及以上逾期交貨，或者一年內(nèi)發(fā)生兩次及以上逾期抽樣送檢，將終止供應(yīng)商資格，一年內(nèi)不得再次入選名錄庫(kù)；

（五）服務(wù)態(tài)度惡劣，配合度低，未按照要求做好售前、售中、售后等服務(wù)，無(wú)法及時(shí)準(zhǔn)確提供資料及發(fā)生其他影響工程管理、施工進(jìn)度及質(zhì)量管理的行為，將終止供應(yīng)商資格，半年內(nèi)不得再次入選名錄庫(kù)。

第十一條供應(yīng)商的考核和評(píng)估采用綜合評(píng)分法，按照不同類產(chǎn)品分類評(píng)分。同類產(chǎn)品本年度未發(fā)生詢價(jià)等行為的，均不得分，不影響同類產(chǎn)品的該項(xiàng)分值排序。具體評(píng)估內(nèi)容如下：

I、日常部分評(píng)分滿分60分

II、商務(wù)部分評(píng)分滿分30分

Ⅲ、年度部分評(píng)分滿分10分

第十二條經(jīng)考核和評(píng)估后，按各類別供應(yīng)商總量進(jìn)行排名，分為A、B、C三級(jí)供應(yīng)商，享受區(qū)別優(yōu)待：

（一）排在33%位之前的為A級(jí)供應(yīng)商，付款為20日內(nèi)支付95%；

（二）排在34%至66%位的為B級(jí)供應(yīng)商，付款為30日內(nèi)支付90%；

（三）排在67%至100%位的為C級(jí)供應(yīng)商，付款為45日內(nèi)支付85%。

第五章供應(yīng)商評(píng)價(jià)體系的運(yùn)用

第十三條貿(mào)易公司、園林公司依照以往的采購(gòu)資料和平時(shí)收集的數(shù)據(jù)，對(duì)合格供應(yīng)商及其產(chǎn)品分門別類地整理出一套完整的“產(chǎn)品—價(jià)格—供應(yīng)商”資料庫(kù)，形成公司的采購(gòu)數(shù)據(jù)平臺(tái)，包括：

（一）材料（設(shè)備）名稱；

（二）規(guī)格型號(hào)、主要技術(shù)指標(biāo)；

（三）價(jià)格區(qū)間；

（四）廠家（或供應(yīng)商）；

（五）索引。

第十四條為了充分發(fā)揮供應(yīng)商評(píng)價(jià)體系的功能，把資源轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)效益，公司所屬項(xiàng)目涉及名錄庫(kù)內(nèi)的產(chǎn)品和服務(wù)采購(gòu)（包含甲供、甲控和乙供材料），應(yīng)遵循同等條件下優(yōu)先推薦使用《合格供應(yīng)商名錄庫(kù)》內(nèi)的產(chǎn)品和服務(wù)。

（一）甲供材料

1.采用公開招標(biāo)方式采購(gòu)，在同等條件下優(yōu)先選用《合格供應(yīng)商名錄庫(kù)》的產(chǎn)品（以下條款列入招標(biāo)文件）。

（1）采用綜合評(píng)分法評(píng)標(biāo)采購(gòu)的甲供材料，根據(jù)政府采購(gòu)法律法規(guī)以及省市關(guān)于推廣地產(chǎn)品的相關(guān)規(guī)定，在商務(wù)分部分給予不同等級(jí)供應(yīng)商相應(yīng)的加分優(yōu)待，未列入《合格供應(yīng)商名錄庫(kù)》的該項(xiàng)不得分。

（2）采用公開招標(biāo)方式采購(gòu)甲供材料供貨到場(chǎng)后，必須組織相關(guān)各方現(xiàn)場(chǎng)抽樣送檢，檢驗(yàn)檢測(cè)合格才能予以驗(yàn)收。

2.采用邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)方式采購(gòu)，應(yīng)首先從《合格供應(yīng)商名錄庫(kù)》中選取對(duì)象；不能滿足的部分，貿(mào)易公司或園林公司根據(jù)需求另行新增，滿足供應(yīng)商準(zhǔn)入條件的推薦為候補(bǔ)供應(yīng)商，發(fā)放《供應(yīng)商調(diào)查信息表》，按照程序報(bào)批后成為合格供應(yīng)商。其中：

（1）邀請(qǐng)招標(biāo)選取全部A級(jí)供應(yīng)商，數(shù)量不足3家B級(jí)遞補(bǔ)，以此類推。

（2）競(jìng)爭(zhēng)性談判或詢價(jià)采購(gòu)選取全部A、B級(jí)供應(yīng)商，數(shù)量不足3家C級(jí)遞補(bǔ)。

（3）如果現(xiàn)有《合格供應(yīng)商名錄庫(kù)》同類產(chǎn)品無(wú)法滿足詢價(jià)或者采購(gòu)需要，允許在名錄庫(kù)外發(fā)出詢價(jià)單或者采購(gòu)邀請(qǐng)，有意加入《合格供應(yīng)商名錄庫(kù)》的供應(yīng)商按照本制度流程提出申請(qǐng)。

（二）甲控材料

項(xiàng)目部編制招標(biāo)文件涉及甲控材料的品牌，原則上在《合格供應(yīng)商名錄庫(kù)》內(nèi)篩選，優(yōu)先推薦與貿(mào)易公司或園林公司有總代理協(xié)議的品牌，并經(jīng)貿(mào)易公司或園林公司會(huì)簽后報(bào)集團(tuán)公司確認(rèn)。

（三）詢價(jià)定價(jià)

對(duì)于變更或新增（無(wú)定額依據(jù)）、預(yù)算清單中未定價(jià)的材料產(chǎn)品，在詢價(jià)定價(jià)時(shí)，應(yīng)遵循公開、公平、透明的原則，選取《合格供應(yīng)商名錄庫(kù)》內(nèi)同類產(chǎn)品A、B、C級(jí)全部供應(yīng)商作為詢價(jià)對(duì)象，詢價(jià)結(jié)果作為定價(jià)簽證的依據(jù)。

第六章附則

第十五條本管理制度由集團(tuán)公司負(fù)責(zé)解釋。

第十六條本管理制度自印發(fā)之日起施行。

第十七條本制度施行后，凡既有的類似規(guī)章制度自行終止，其他與本制度有抵觸的規(guī)定以本制度為準(zhǔn)。